Mijn klant heeft teveel betaald, hoe verwerk ik dat?

Als je klant teveel heeft betaald voor je factuur, en je besluit het teveel betaalde bedrag terug te storten kan je dat het best als volgt verwerken in je administratie.

Allereerst is het belangrijk dat zowel je bijschrijving als de afschrijving in je bankboek is opgenomen. Als dit het geval is neem je de volgende stappen:

Koppel de bijschrijving aan de openstaande verkoopfactuur
De mutatie is nu nog niet volledig verantwoord
Pas het bedrag van de 'Boeking' via het 'potloodje' aan naar het totaal van de bijschrijving
De bijschrijving is nu verantwoord
Koppel nu de afschrijving van je rekening aan dezelfde verkoopfactuur
De verkoopfactuur is nu verantwoord
Beide transacties in je bankboek zijn nu verantwoord